国军标GJB9001实施重点GJB9001国军标


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国军标GJB9001实施重点

快正 | 2018-06-21

GJB9001B-2009标准已于20091222日发布,201041日实施,换版时间为两年(201041日至2012331)

1 换版方式

结合监督审核换版、结合监督与扩大范围审核换版、结合综合评议换版、单独换版、结合扩大范围审核换版。

2 换版审核实施

审核组按中心审核委托指令实施换版审核。涉及到换版时,在中心审核委托指令的审核类型中有相应表述。

2.1 文件审核

无论按那种方式进行换版,均需对组织质量管理体系文件进行审核。文件审核按20091月中心发布的《审核实施及审核资料填写有关说明》文件审核要求实施。

文件审核有关说明:

2.1.1 审核部向文审人员提交的组织质量管理体系文件包括质量手册及程序文件(至少包括标准要求的8个方面应形成文件的程序)。如接到的文件不全,请及时与项目主管联系解决。

2.1.2 无论按那种方式进行换版审核,《文件审查报告》上均须由认证范围涉及到的专业人员进行确认(中心选派审核组时,均是按认证范围内的全部专业进行配备)

2.1.3 对组织质量管理体系文件进行标准全部要求符合性审查的基础上,重点关注GJB9001B-2009标准的增加和变化内容。

2.1.4 文件审核提出的问题必须在现场审核前关闭。

2.2 现场审核实施

无论按那种方式进行换版审核,要求审核组对GJB9001B-2009标准增加和变化内容必须审核到(为了保证换版审核的有效实施,审核人日数在原审核人日数基础上已适当增加)

下面将审核实施、资料填写时需注意的问题说明如下:

2.2.1 结合监督换版

按监督审核的要求,军品质量管理体系除每次必须审核的内容外,每次至少审核认证范围内三分之一产品类型的主要过程(三次监督审核覆盖完全部产品类型),包括7.17.37.5.17.5.27.5.68.2.4标准要求。周期内的三次监督审核不要求全部部门、过程、标准要求覆盖。这方面的要求仍不变。在结合监督换版时,标准要求增加和变化涉及到的部门、过程须审核到。

其他要求说明如下:

2.2.1.1审核组长结合审核组专业,确认本次监督审核应审核的认证范围产品(除第1次监督检查外,后续的监督审核结合《历次审核记录实施记录表》进行确认),编制监督审核计划过程中需注意以下方面:

a)选定认证范围中的产品安排专业审核员进行7.17.37.5.17.5.27.5.68.2.4标准全部要求审核。

b)认证范围的其他产品安排专业审核员审核7.17.37.5.17.5.27.5.68.2.4标准增加和变化部分。

c)非专业条款的增加和变化部分至少在主管部门安排审核。

d) 审核计划须在现场审核前7天传递至中心审批(结合其他审核类型换版也按此时间将计划传递至中心审批)

2.2.1.2 审核资料填写说明

用完整体系审核资料(结合其他审核类型换版也均用完整体系审核资料),有关要求说明如下:

a) 《审核报告》审核综述”2受审核方不同地址固定场所的名称、地址、活动表述方式:如存在并与上次审核相同,直接写明无变化”;如有变化,直接说明变化内容;如无不同地址固定场所的名称、地址、活动,直接写

在进行删减表述时(“审核综述”7),如删减无变化,直接写明无变化”;如有变化,写明变化内容及理由(相关要求详见《审核实施及审核资料填写有关说明》三()“审核报告及有关资料填写说明”)

b) 填写《军代表/上级主管部门对受审核方质量体系有效性评价意见表》、《武器装备质量管理体系不符合项分布表》,不需填写《对受审核方管理体系评价结果(再认证/综合评议)》。

c) 不用重新填写《武器装备质量管理体系历次审核记录实施表》,在原有表上进行填写。

d) 如仅涉及认证标准变更,不需填写《制证通知》。

2.2.2 结合监督与扩大范围审核换版

涉及到的原认证范围按2.2.1.1实施审核,扩大的产品范围按中心原要求实施审核(全过程)。其他方面按中心原要求实施。

2.2.3 单独进行换版

此换版审核不需对认证范围的全部内容或产品主要过程的全部内容进行审核,只是对标准增加和变化的内容及有关内容进行审核。相关要求说明如下:

2.2.3.1 安排专业审核员审核7.17.37.5.17.5.27.5.68.2.4标准要求的增加和变化内容。

2.2.3.2 非专业条款的增加和变化部分至少在主管部门安排审核。

2.2.3.3 审核部门包括:领导层、体系主管部门、涉及部门。

2.2.3.4 其他审核内容见《管理体系审核检查单》附页。

2.2.3.5 审核资料填写要求见2.2.1.2

2.2.4 结合扩大范围审核换版

2.2.4.1 扩大的产品范围按全过程实施审核。

2.2.4.2 其他按2.2.3实施。

2.2.5 结合综合评议换版

按综合评议要求实施,在全部要求审核的基础上,重点关注增加和变化内容。




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